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1、*机械有限公司10万套微型汽油发动机缸盖机加生产线项目可行性研究报告项目编号：审 定审 查项目负责人 2目 录第一章 总 论111 项目名称及承办单位112 研究工作的范围413 研究工作概况514 推荐方案5第二章 项目提出与技改的必要性1221 项目提出1222 技改的必要性15第三章 市场需求预测与建设规模1731 市场需求预测1732 价格预测133 产品方案和建设规模1第四章 厂址与原辅材料、能源供应341 厂址342 原辅材料、能源供应5第五章 工程技术方案751 第一期75.2 第二期1353 劳动安全卫生与消防15第六章 环境保护2061 设计依据2062 设计范围2063 厂
2、址与环境现状2064 工程概况2065 废水治理2166 噪声治理2167 废气、粉尘处理2168 固体废弃物2169 绿化21610 组织机构及人员21第七章 节约能源2271 节约能源的原则要求2272 采用节能的生产工艺2273 采用高节能的工艺设备2274 加强能源管理2275 运输节能2376 电气节能2377 加强节能教育和培训23第八章 企业组织与劳动定员2481 企业组织2482 劳动定员2483 工作制度2484 人员培训24第九章 项目实施进度建议25第十章 投资估算与资金筹措27101 投资估算27102 资金筹措28第十一章 财务评价29111 企业经济概况29112
3、项目经济评价的特点29113 基础数据29114 财务计算30115 财务盈利能力分析32116 清偿能力分析33117 财务不确定性分析34118 财务评价结论34119 主要数据及经济指标汇总见表11-135第十二章 社会评价3712.1 社会影响分析3712.2 互适性分析3812.3 社会风险分析38第十三章 风险分析3913.1 市场风险3913.2 技术风险3913.3 资源风险3913.4 工程风险4013.5 投资风险4013.6 融资方面的风险因素4013.7 配套条件的风险因素40第十四章 研究结论41附件：1、企业法人营业执照2、企业组织机构代码证3、*省经济委员会200
4、7年12月14日川经外经函关于*机械有限公司年产10万台小排量发动机缸盖生产线技改项目申请报告核准的批复4、环评批文5、股东会决议6、2005、2006、2007年财务报表附图：1、厂区总平面布置图第一章 总 论11 项目名称及承办单位111项目名称10万套微型汽油发动机缸盖机加生产线项目112项目承办单位名 称：*机械有限公司住 所：*省*市法定代表人：注册资金：2412万美元企业类型：中外合资经营经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关z6尊龙旗舰厅的售后服务。*机械有限公司是从事发动机产品研制、生产经营的大中型骨干企业，其前身*内燃机总厂始建于1950年。1995年改组为股份有限公
5、司，1998年*内燃机股份有限公司与*（中国）汽车控股有限公司之全资子公司南邦投资有限公司合资成立了*机械有限公司，生产轻型车用汽油发动机总成。至今已发展成为拥有固定资产净值14379万元，占地35万余平方米，员工800余人的企业，成为我国*地区最大的轻型车用汽油发动机产品的科研、生产基地，也是中国最大的轻型汽车发动机生产基地。*公司是国家定点发动机专业生产厂家、*省普通机械制造十大经营规模企业，国家经贸委1000家重点联系企业，一九九五年被国务院经济发展中心、国家统计局审定为全国普通机械制造最大规模“百强企业”，2002年被*省科技厅评定为*省高新技术企业，*市工业千亿工程重点单位。公司现有
6、各类工程技术人员200余人，中、高级专业技术人员80余人，主导产品为车用汽油机。公司现在主要生产、检测、计量设备总数2000余台。公司1998年通过质量体系认证并取得iso9001：1994质量体系认证证书，2002年通过了qs9000认证。公司理化计量中心，为一级计量单位，达到is010012-1的规定。并获得国家“完善计量检测体系合格证书”和“国家理化检测一级证书。”拥有图像分析仪、进口直读光谱仪、三座标测量机等一批性能先进的理化计量检测设备。公司自进入90年代以来发展迅猛，自93年开始，平均年销售收入5.1亿元，利税8900万元，年均利税多次名列全省机械系统第一名，车用汽油机销量达到名列
7、全国前10名的好成绩。上交税利5年保持年均28%的幅度增长，银行信用等级为aaa级。2005年全员劳动生产率68.2万元/人。公司的经济实力较为雄厚，在技术开发上，做到了机构落实、项目落实、经费落实。技术开发经费年年大幅度递增，技术人员素质高，拥有完备的产品设计与试验、检测及生产等手段和成熟的新产品研制、开发人员队伍。技术中心自1996年组建以来，先后投资4000多万元，建成省级服务技术中心，并配备了中试基地、机体缸盖机加工中试生产线、行业情报收集室和计算机中心，实现了网络化。2001年10月，为了更好地适应新华、*公司的发展需要，保持公司持续、健康、稳定发展，根据*公司两大股东董事会决定，对
8、等进行增资，为此新华内燃机股份有限公司董事会决定把有形和无形资产作为增资内容之一投入到*动力机械有限公司，原新华公司技术中心的人员和*公司的技术人员进行整合，均归属于*公司。公司技术中心于2003年被评定为国家级技术中心；除配备了avl公司标准台架，具备发动机及整车性能实验能力外，产品实验室建成了模拟高温（60）、高寒（零下40）带轮毂的环境实验舱，整车“三高”标定的大部份工作已可在室内完成；建成了缸盖、进气歧管气道进气模拟实验室、nvh模态实验室等，已具备气道开发、燃烧分析、减振降噪开发的基础能力。2007年2月8日，产品实验室获得国家认可实验室资格。公司的技术中心配备了如ug、solid
9、edge等先进的三维设计软件，产品设计全部实现了cad辅助设计的手段。中心各部、室配备有三个局网100余台计算机和实验、分析检测仪器40余台。技术中心为公司的快速发展提供了技术、产品、人力的强有力保证。公司产品开发手段包括自主开发和合作（包括产学研）开发等方式，已先后成功开发了jm486q型、以及具有国际九十年代先进水平的jm491q-e型、jm491q-ms型、xc4g24型、xc4g22型、xc4g19型、jm495qf型、jm495qf-e型汽油机、dk4系列柴油机等十余项高科技含量的新产品，并已投入批量生产，新产品产值比例近70%。公司近三年经营状况详见表2-1 公司近三年主要经济指标
10、。表1-1 公司近三年主要经济指标名 称单位2005年2006年2007年销售收入万元485305900057094工业总产值万元518505850057800利润总额万元427500685税金万元20232800849资产负债率%252738全员劳动生产率元/人、年6825507647007410012 研究工作的范围a)市场需求预测与建设规模b)建厂条件与厂址c)工程技术方案d)环境保护及节约能源e)企业组织及实施进度f)投资估算及财务评价13 研究工作概况通过对现有的厂址、厂房、配套公用设施、原料环境、协作条件以及国内外市场等方面的有关问题进行深入细致的调查了解，搜集到了有关的基础资
11、料，并与*机械有限公司多次交换意见，对项目的设计方案、设计范围等重大原则性问题达成共识，编制此方案。14 推荐方案141厂址本项目利用*机械有限公司现厂址进行改造。厂址位于*市剑门路西段2288号，为该项目准备备用厂房2940平方米（已建成），满足本项目要求。142技术改造条件本技改项目所需的缸盖机械加工车间及其辅助生产工程、公用工程、生活福利等设施已修建完毕，只是在已建好的厂房中的预留位置布置安装设备即可。143主要建设内容（1）在拆除公司机械加工旧厂房的位置，新建厂房2940m2，组建4a系列汽油机缸盖机加生产线（厂房已完成）。（2）采用先进的生产技术，配置生产4a系列汽油机缸盖的先进的机
12、械加工设备、检测设备、工器具及运输设备。建成加工精度符合要求、产品一致性容易保证，流程合理的高水平生产线。（3）新增厂房配电室设备（配电室为已有公用设施，有足够空间添置新设备）。（4）新增空压机房设备（空压机房为已有公用设施，有足够空间添置新设备）。项目总投9550万元。其中固定资产投资8550万元，铺底流动资金1000万元。144产品方案及建设规模（1）产品种类:4a系列微型汽油发动机缸盖。（2）建设规模：100,000台件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小时，80%的效率计算，生产节拍为：2.9分钟/件。145生产工艺及设备选择采用加工中心和具备一定柔性的辅机（试漏、清洗、拧紧
13、、压装机）组成，在更换刀、夹具后，可适应同系列的缸盖生产。为节约投资，加工中心采用立加、卧加组合，国内与进口品牌相结合的原则，对于一般粗加工采用国产立加，精加工、关键与重要工序采用进口卧加。刀具主要采用德国mapal专用缸盖加工刀具，关键要素加工配置在线测量设备，生产线配置车间信息网络管理系统，对生产、编程、调效更换刀具、质量、在制品管理等进行数字化管理，整条生产线达到国内较高水平。拟主要新增设备：立式加工中心，19台；卧式加工中心，15台；清洗机，3台；中间试漏机，3台；压装机，3台；拧紧机；2台；加工中心夹具，51套；加工中心刀具、刀柄，4套；量检具（含在线测量装置），2套；叉车，1台；变
14、压器、配电柜等，1套；配水设施、设备，1套；废水处理系统，1套；空压机及配套设施；1台；工位器具及工具柜，2套。146主要原材料及动力供应（1）原辅材料、年需求量及供应：主要原材料缸盖毛胚由本公司自产，另一项目，已完工，所需铸造铝锭，1200吨，贵阳铝厂、郑州铝厂采购；铸造砂，1200吨，国内采购。主要辅料：mf切削液，16吨；fd-310清洗剂，13吨；46#液压油，3吨；均在国内采购。（2）电：公司现建有10kv变配电站一座，设有完整的高低压配电设施，各车间电源由该变配电站引至。（3）水：厂区原有的给水系统能满足使用要求，本次技改只在新建厂房铺设给排水管道。厂区给水管道仍采用生产、生活、消防合流制的给水系统，采用内筋嵌入式衬塑钢管，埋地敷设。147环境保护（1）废水：全厂废水经处理后,废水水质可达到污水综合排放标准gb8978-1996一级标准。（2）废气及粉尘：该项目投产后不产